决策看板
同时查看工时、人数、成本、缺口与推荐方案
当前方案判断
计算中自动推荐方案
分别从成本、平衡和稳妥三个管理目标推荐人员方案。
工时结构
人工成本结构
当前方案与平衡首选对比
| 对比项目 | 当前方案 | 平衡首选 | 差异 | 判断 |
|---|
制造需求与人员
排班控制
主动限制条件成本参数
实时计算结果
工时分解
人工成本分解
不同人员编制方案
优先确认缺口为0，再比较成本和工时强度| 总人数 | 正式工 | 小时工 | 人均月工时 | 平时加班/人 | 周六加班/人 | 外部缺口 | 冗余率 | 月度总成本 | 单位成本 | 工时强度 | 推荐标签 |
|---|
横向为周六每天加班时长，纵向为周一至周五每天加班时长。
综合单位工时成本
元 / 小时外部补充 / 缺口工时
小时阅读顺序：先确认右侧缺口工时为0，再从左侧选择成本较低的组合。只看最低成本而不看缺口，不过是把没完成的工时从画面里裁掉。
未来六个月滚动预测
预测参数可直接修改| 月份 | 需求工时 | 离职正式工 | 离职小时工 | 新增正式工 | 新增小时工 | 可用正式工 | 可用小时工 | 总人数 | 最低达标人数 | 人力差异 | 平时加班/人 | 周六加班/人 | 外部缺口 | 预计总成本 | 单位成本 | 风险 |
|---|
模型核算顺序
1. 正班工时
→2. 平时加班
→3. 周六加班
→4. 外部补充
| 步骤 | 核算内容 | 核心逻辑 | 管理意义 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算目标工时 | 基础制造工时 ×（1＋产能冗余率） | 将订单需求和管理冗余统一为目标工时 |
| 2 | 确定人均工时 | 目标工时 ÷ 总人数 | 判断当前人员需要承担的工作强度 |
| 3 | 使用正班 | 人均正班＝正班上限与人均目标的较小值 | 优先使用基础产能 |
| 4 | 使用平时加班 | 正班不足后，按平时加班上限补足 | 正式工按1.5倍，小时工按统一单价 |
| 5 | 使用周六加班 | 平时加班不足后，再使用周六产能 | 正式工按2倍，小时工按统一单价 |
| 6 | 计算缺口与冗余 | 目标工时与内部最大产能比较 | 判断内部能否完成及人员配置是否过量 |
| 7 | 计算人工成本 | 正式工固定成本＋小时工工时成本＋加班费＋外部成本 | 反映企业真实承担的制造人工成本 |
| 8 | 自动推荐 | 分别按照成本、平衡、稳妥三个目标筛选方案 | 兼顾成本、交付和人员稳定 |
计算假设：正式工人数相对固定，小时工人数可变；同一方案内人员采用统一排班节奏；正式工五险只计入正班固定成本，不参与加班倍数。