决策看板
同时查看工时、人数、成本、缺口与推荐方案
当前方案判断
计算中自动推荐方案
分别从成本、平衡和稳妥三个管理目标推荐人员方案。
工时结构
人工成本结构
当前方案与平衡首选对比
| 对比项目 | 当前方案 | 平衡首选 | 差异 | 判断 |
|---|
LIVE RESULT
计算中
实时计算结果
查看核心指标目标工时、人数、产能、单位成本与状态
查看工时明细正班、平时加班、周六加班与外部补充
查看人工成本明细正式工、小时工、加班费、社保与外部成本
不同人员编制方案
优先确认缺口为0，再比较成本和工时强度| 总人数 | 正式工 | 小时工 | 人均月工时 | 平时加班/人 | 周六加班/人 | 外部缺口 | 冗余率 | 月度总成本 | 单位成本 | 工时强度 | 推荐标签 |
|---|
横向为周六每天加班时长，纵向为周一至周五每天加班时长。
综合单位工时成本
元 / 小时外部补充 / 缺口工时
小时阅读顺序：先确认右侧缺口工时为0，再从左侧选择成本较低的组合。只看最低成本而不看缺口，不过是把没完成的工时从画面里裁掉。
未来六个月滚动预测
期初人数自动继承上月期末，人员变动会连续影响后续月份
可修改
自动计算
风险结果
| 月份 | 需求工时 | 期初正式工 | 期初小时工 | 离职正式工 | 离职小时工 | 新增正式工 | 新增小时工 | 期末正式工 | 期末小时工 | 期末总人数 | 综合出勤率 | 目标工时 | 实际最大产能 | 最低达标人数 | 人力差异 | 平时加班/人 | 周六加班/人 | 外部缺口 | 预计总成本 | 单位成本 | 风险 |
|---|
模型核算顺序
1. 目标工时
→2. 有效出勤
→3. 正班工时
→4. 平时加班
→5. 周六加班
→6. 外部补充
| 步骤 | 核算内容 | 核心逻辑 | 管理意义 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算目标工时 | 基础制造工时 ×（1＋产能冗余率） | 将订单需求和管理冗余统一为目标工时 |
| 2 | 折算有效出勤 | 有效人数＝总人数 × 综合出勤率 | 扣除请假、旷工等出勤损耗 |
| 3 | 确定人均工时 | 目标工时 ÷ 有效出勤人数 | 判断实际出勤人员需要承担的工作强度 |
| 4 | 使用正班 | 人均正班＝正班上限与人均目标的较小值 | 优先使用基础产能 |
| 5 | 使用平时加班 | 正班不足后，按平时加班上限补足 | 正式工按1.5倍，小时工按统一单价 |
| 6 | 使用周六加班 | 平时加班不足后，再使用周六产能 | 正式工按2倍，小时工按统一单价 |
| 7 | 计算缺口与冗余 | 目标工时与内部最大产能比较 | 判断内部能否完成及人员配置是否过量 |
| 8 | 计算人工成本 | 正式工固定成本＋小时工工时成本＋加班费＋外部成本 | 反映企业真实承担的制造人工成本 |
| 9 | 自动推荐 | 分别按照成本、平衡、稳妥三个目标筛选方案 | 兼顾成本、交付和人员稳定 |
计算假设：综合出勤率同时折减正班与加班有效产能；正式工底薪和五险仍按月度固定成本计算；小时工及加班成本按实际有效出勤工时计算。